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广西壮族自治区胸科医院2023年部门预算公开

发布时间:2023-02-15作者:广西壮族自治区胸科医院点击:

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第一部分:部门概况

 

第二部分:自治区胸科医院2023年部门预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:自治区胸科医院2023年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区胸科医院是集医疗、教学、科研于一体的以治疗慢性传染病和突发传染病为主、承担突发公共卫生医疗救治任务的省级传染病医院。

 

二、机构设置情况

广西壮族自治区胸科医院现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室(病区)、10个医技科室、1个急诊医学科、1个门诊部、1个关爱门诊、1个中医门诊,1个广西艾滋病防治临床中心以及19个行政职能科室,2个自治区级传染病防治质控中心(广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心)挂靠在我院。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸(心)外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。

 

第二部分:自治区胸科医院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算48184.82万元,同比减少181.65万元,下降0.38%。其中:一般公共预算拨款15432.16万元,同比增加1642.06万元,上升11.91事业收入安排的资金29552.65万元同比减少1863.71万元,下降5.93;其他收入700万元,同比增加40万元,增长5.71上年结余收入2500万元,同比增长0万元,增长0%。

2023年支出总预算48184.82万元,同比减少181.65万元,下降0.38%。其中:一般公共预算支出15432.16万元,同比增加1642.06万元,上升11.91%;单位资金安排支出30252.65万元同比减少1823.71万元,下降5.69;使用上年结余2500万元,同比增长0万元,增长0%。

 

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算48184.82万元,同比减少181.65万元,下降0.38%。其中:

一般公共预算拨款15432.16万元,同比增加1642.06万元,上升11.91%,主要为重大传染病防控经费增加。

单位资金收入30252.65万元,同比减少1823.71万元,下降5.69%,主要为医疗收入同比减少1863.72万元,下降5.93%。

上年结余收入2500万元,同比增长0万元,增长0%。

 

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算48184.82万元,同比减少181.65万元,下降0.38%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出433.39万元,占支出总预算0.90%,同比增加50.79万元,增长13.27%,主要为职工人数增加及社保基数稳步提升,确实保障职工相关福利待遇

机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出216.69万元,占支出总预算0.45%,同比增加25.39万元,增长13.27%,主要为入编人数增加及缴费基数上升,缴费金额稳步提升

传染病医院类科目支出31158.77万元,占支出总预算64.67%,同比减少1625.11万元,下降4.96%,主要为1、学科建设项目减少230万元;2、药品及卫生材料购置费减少764万元;3、2022年发热门诊(临时建筑)项目700万元已完工,2023年不再设此项目;4、广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目减少400万元。

其他公立医院类科目支出199.65万元,占支出总预算0.41%,同比增加50万元,增长33.41%,主要为增加紧急救治综合楼项目50万元。

重大公共卫生服务类科目支出15582.58万元,占支出总预算32.34%,同比增加1441.68万元,增长10.20%,主要为中央重大传染病项目经费增加。

突发公共卫生事件应急处理类科目支出50万元,占支出总预算0.10%,同比减少50万元,下降50%,主要为公立医院承担公共卫生职责补助经费减少。

中医(民族医)药专项类科目支出2万元,同比增加1万元,上升100%,主要为安排2万元开展中医药适宜技术开发与推广项目。

事业单位医疗类科目支出216.70万元,占支出总预算0.45%,同比增加25.4万元,增长13.28%。

住房公积金类科目支出325.04万元,占支出总预算0.67%,同比增加38.09万元,增长13.27%,主要为入编人数增加及公积金基数提升,确实保障职工相关福利待遇

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算4406.54万元,占支出总预算9.15%,同比增加213.74万元,增长5.10%。其中:

人员经费预算4156.87万元,占基本支出预算94.33%,同比增加204.54万元,增长5.18%。其中:工资福利支出预算3711.81万元,占基本支出预89.29%,同比增加199.20万元,上升5.67%;对个人和家庭的补助预算445.06万元,占基本支出预算10.71%,同比增加5.34万元,上升1.21%。

公用经费(商品和服务支出)预算249.67万元,占基本支出预算5.67%,同比增加9.2万元,增长3.83%。

项目支出预算43778.28万元,占支出总预算90.85%,同比减少395.39万元,下降0.90%。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入15432.16万元,同比增加1642.06万元,增长11.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出15432.16万元,同比增加1642.06万元,增长11.91%,主要为重大传染病防控经费增加。

①按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

传染病医院类科目支出87.83万元,占支出总预算0.18%,同比增加8.96万元,增长11.36%,主要为离休人员支出增加。

其他公立医院支出类科目支出149.65万元,占支出总预算0.31%,同比增加0万元,增长0%。

重大公共卫生服务支出14736.38万元,占支出总预算30.58%,同比增加1773.38万元,增长13.68%,主要为中央重大传染病项目经费增加。

突发公共卫生事件应急处理支出50万元,占支出总预算0.10%,同比减少50万元,下降50%,主要为公立医院承担公共卫生职责补助经费减少。

中医(民族医)药专项类科目支出2万元,同比增加1万元,上升100%,主要为安排2万元开展中医药适宜技术开发与推广项目

事业单位医疗支出211.28万元,占支出总预算0.44%,同比增加24.76万元,增长13.27%。

住房公积金支出195.02万元,占支出总预算0.40%,同比增加22.85万元,增长13.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算489.33万元,占支出总预算1.02%,同比减少77.84万元,下降13.72%。其中:

人员经费预算489.33万元,占基本支出预算100%,同比减少77.84万元,下降13.72%。其中:工资福利支出预算406.30万元,占基本支出预算83.03%,同比减少90.28万元,下降18.18%,主要为取消了公务员医疗补助缴费;对个人和家庭的补助预算83.03万元,占基本支出预算16.97%,同比增加12.44万元,上升17.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年部门预算无一般公共预算 “三公”经费预算。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2023年商品和服务支出预算28209.53万元,同比增加941.57万元,上升3.45%。其中:

办公及印刷费预算95万元,同比减少9万元,下降8.65%;邮电费预算34万元,同比减少1万元,下降2.86%;差旅费预算81万元,同比增加26万元,上升47.27%;会议费预算8.5万元,同比减少1.5万元,下降15%;维修(护)费预算984.8万元,同比减少250.2万元,下降20.26;专用材料费预算24222.03万元,同比增加1347.38万元,上升5.89%;专用设备购置费预算1190万元,同比减少1393.9万元,下降53.95万元;水电费预算465万元,同比增加115万元,上升32.86%;物业管理费预算393万元,同比减少103万元,下降20.74%;公务用车运行维护费预算52万元,同比增加36.5万元,上升235.48%,主要原因为2023年新增3辆车,车辆年检费、保养费、保险费、油费、上牌费增加;其他商品和服务支出预算1478.5万元,同比减少206.83万元,下降12.27%。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额28605.33万元同比减少1277.77万元,下降4.28%。其中:货物类采购27106.53万元、工程类采购400万元、服务类采购1098.8万元。政府集中采购预算528.77万元,占政府采购预算1.85%,分散采购预算28076.56万元,占政府采购预算98.15%。一般公共预算拨款采购14374.63万元,单位资金采购14230.7万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,总资产65037.23万元,其中固定资产40567.63万元。我部门共有车辆11辆,其中:特种专业技术用车8辆,事业一般业务用车3辆;专用设备2837台,其中单价100万元(含)以上专用设备45台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年重点项目预算14461.18万元,重点项目2个:

1、2023年重大传染病防控经费13956.38万元。绩效目标:艾滋病专项:自治区艾滋病诊疗质控中心开展全区抗病毒药品和抗机会性感染药品的储存、发放各地的物流等管理工作和广西北片区抗病毒治疗医务人员技能培训,以及开展全区各艾滋病治疗点治疗工作的技术指导、督导、会议等。保障艾滋病患者10万人用药、开展4个培训班,共培训500人,以提高艾滋病规范诊疗。   

结核病专项:新发涂阳肺结核病人治愈率达到87%以上;完成重点传染病监测指标任务;及时处置突发公共卫生事件,肺结核患者成功治疗率大于等于90%,肺结核患者病原学阳性率大于等于50%,病原学阳性肺结核患者耐药筛查率大于等于90%,耐药高危患者耐药筛查率大于等于95%,保障结核病患者4万人用药、开展3个培训班,共培训500人,以提高结核病规范诊疗、耐多药患者纳入规范管理。

2、公立医院能力建设补助资金504.8万元。绩效目标:增加必要医疗设备,提高医疗诊断能力,提高医疗质量及患者治疗效果。提高医院对卫生技术的引进、消化、吸收和再创新能力,逐步构建适宜卫生技术推广应用的长效机制。

详见十、项目年度绩效目标表)

 

第三部分:名词解释

1.基本支出预算:是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出预算:是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

3.三公经费:是预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。因公出国(境)费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出;公务接待费主要安排各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

第四部分:自治区胸科医院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目年度绩效目标表


绩效目标申报表2023年重大传染病防控经费(1).xls
部门预算公开表(1).xls
绩效目标申报表公立医院能力建设补助资金(1).xls

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