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第一部分：广西壮族自治区胸科医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区胸科医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区胸科医院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区胸科医院是集医疗、教学、科研于一体的以治疗慢性传染病和突发传染病为主、承担突发公共卫生医疗救治任务的省级传染病医院。

二、机构设置情况

广西壮族自治区胸科医院现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室（病区）、10个医技科室、1个急诊医学科、1个门诊部、1个关爱门诊、1个中医门诊，1个广西艾滋病防治临床中心以及19个行政职能科室，2个自治区级传染病防治质控中心（广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心）挂靠在我院。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸（心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2022年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。

(详见附件：广西壮族自治区胸科医院2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区胸科医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入49436.20万元，较2021年度决算数减少6450.69万元，下降11.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入23908.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少5161.40万元，下降17.76%，主要原因是突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼项目减少2000万元、重大传染病防治经费减少4269.36万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入24920.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少1539.19万元，下降5.82%，主要原因是2022年医疗收入整体下降，受疫情影响，到院就诊人次降低，业务量和业务收入均减少；因转诊限制，病人主要来源地来宾病患者减少,病床使用率不高，医疗资源未得到充分利用，收入来源受限，本年度医院整体收益能力未能达到预期水平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入607.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加249.89万元，增长69.89%，主要原因是食堂收入增加132.65万元。

7.使用非财政拨款结余2030.57万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加1203.41万元，增长145.49%，主要原因是2022年度医疗收支差额决算数为-1935.57万元，2021年度医疗收支差额决算数为-879.00万元，2022年度收支差额更大需要使用更多非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

8.上年结转和结余17082.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加8359.42万元，增长95.84%，主要原因是年初财政拨款结转结余16620.16万元，分别为广西壮族自治区龙潭医院突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼项目7380.98万元、2021年重大传染病防控经费8629.79万元、核酸检测能力提升经费100万元、紧急采购移动核酸检验车500万元、自治区财政疫情防控临时性工作补助9.39万元。

（二）本部门2022年度总支出60498.61万元，较2021年度决算数增加12143.35万元，增长25.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）25.36万元：主要用于事业单位离退休、死亡抚恤等方面的支出。较2021年度决算数减少88.33万元，下降77.70%，主要原因是2022年1-11月事业单位离退休经费在卫生健康支出（类）的传染病医院中支出。

2.卫生健康支出（类）60296.29万元：其中一般行政管理事务1.50万元、传染病医院27563.48万元、其他公立医院支出7530.63、公共卫生24493.34万元、中医（民族医）药专项1.00万元、行政事业单位医疗336.34万元、其他卫生健康支出370.00万元，较2021年度决算数增加12235.14万元，上升25.46%，主要原因是上年结转广西壮族自治区龙潭医院突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼项目7380.98万元及2021年重大传染病防控经费8629.79万元已于2022年支付完毕。

3.住房保障支出（类）176.97万元，较2021年度决算数减少3.45万元，下降1.91%，主要原因为在编人员退休及新入编等引起的公积金变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数相等。

5.年末结转和结余8050.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9031.21万元，下降52.87%，主要原因是2021年末财政拨款结转结余16620.16万元，财政拨款结转金额较大。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区胸科医院2022年度一般公共预算财政拨款支出33014.00万元，较2021年度决算数增加12337.82万元，增长59.67%。其中：基本支出586.12万元，项目支出32427.88万元。

广西壮族自治区胸科医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13790.10万元，支出决算为33014.00万元，完成年初预算的239.40%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25.36万元，预决算差异主要为年中追加死亡抚恤金及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于事业单位离退休、死亡抚恤等方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13617.93万元，支出决算为32811.67万元，完成年初预算的240.94%。预决算差异主要为上年结转项目广西壮族自治区龙潭医院突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼项目7380.98万元、2021年重大传染病防控经费8629.79万元及紧急采购移动核酸检验车500万元均在2022年支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为172.17万元，支出决算为176.97万元，完成年初预算的102.79%。预决算差异为年中追加2022年正常增人增支类在职人员住房公积金。主要用于为职工购买住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出586.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出513.31万元，完成年初预算的103.37%。主要差异原因是财政追加新增入编人员医疗保险及住房公积金。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助72.82万元，完成年初预算的103.16%。主要差异原因是财政追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助2.23万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出决算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出决算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2021年度决算数减少5万元，主要为公务用车购置及运行费支出减少5万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额9128.05万元，其中：政府采购货物支出4361.43万元、政府采购工程支出349.45万元、政府采购服务支出4417.17万元。授予中小企业合同金额5130.68万元，占政府采购支出总额的56.21%，其中：授予小微企业合同金额1622.31万元，占授予中小企业合同金额的31.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.42%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆轿车、2辆越野车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备47台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15807.72万元，占一般公共预算项目支出总额的48.75%。按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，但一般公共预算项目支出总额中包含上年结转结余项目共16620.16万元，占一般公共预算项目支出总额的51.25%，上年结转项目不要求进行绩效自评。剔除上年结转结余资金后2022年开展绩效自评项目资金占一般公共预算项目支出的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，16个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年重大传染病防治项目自评得分为96.15分，一等，项目全年预算数为19383万元，执行数为11928.33万元，完成预算的61.54%。项目绩效目标完成情况：

①　数量指标：

艾滋病方面：按照《自治区防艾办关于修订自治区级及市县级艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构规范化管理评分标准的通知》（桂防艾办〔2017〕4号）的要求，完成对8个市16个定点医院督导工作。举办1个国家级及2个自治区级继续教育项目，共培训医务人员964人次；2022年全区艾滋病防治药品采购数量为2888417盒（瓶），发放药品数量为2756203盒（瓶），确保全区100427例艾滋病患者的治疗用药。

结核病方面：中心2次组织17名临床专家分赴21家结核病定点医院及19家基层医疗卫生机构开展重点地区老年人等重点人群结核病主动筛查工作督导。对桂林市穿山小学学校结核聚集性疫情开展临床指导工作。截止2022年12月20日，采购全区免费一线抗结核药品18619556.00元，免费二线抗结核药品5647494.00元。组织结核病规范化培训和学术交流5场，共培训696人次。

②　质量指标：

艾滋病方面：截至2022年12月31日，全区正在抗病毒治疗100427例，较2021年（95146例）增长5.55%；2022年全区抗病毒治疗覆盖率91.10%，较2021年的90.57%提高了0.53个百分点，治疗覆盖率有了进一步的提高；年度新增抗病毒治疗9054例，病毒载量检测率95.50%，病毒抑制率97.18%，持续维持在较高水平。

结核病方面：①肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为97.56（目标要求为≥95%）。②肺结核患者病原学阳性率为59.77%(目标要求为≥50%)。③2021年登记肺结核患者成功治疗率92.63%（目标要求为≥90%）。

③　时效指标：2022年12月20日。所有培训、督导、采购及支付于2022年12月20日前已完成，完成原定目标。

④　成本指标：本项目支付总成本11913万元，完成原定目标。

⑤　效益指标。

社会效益：全区100427例艾滋病患者得到及时有效的抗病毒治疗，提高患者的生活质量，减轻患者本人、家庭及社会经济负担，降低将HIV传染给他人的几率，使其更好的回归社会，维护社会稳定，带来不可估量的社会及经济效益；做好结核病防治工作，不断提高结核病诊疗质量及救治工作，开展主动筛查项目，加大力度发现传染病，避免隐匿传播。提高公众对结核病的知晓率，可挽救患者生命及家庭、提高患者生活质量、恢复患者劳动力，减少肺结核的传播。

⑥　社会公众或服务对象满意度。

（3）患者满意度：99.65%大于原定目标值90%，完成原定的目标。

（4）公立医院能力建设补助资金项目自评得分为94.33分，一等，项目全年预算数为2623.18万元，其中一般公共预算拨款775.28，一般公共预算拨款执行数为775.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

①　数量指标：拆除供应室所用不阻燃材料隔断，改用阻燃材料隔断材料进行升级改造1项，面积450平方米；采购全自动荧光PCR分析仪、微波消融治疗仪等77台医疗专用设备。

②　质量指标：设备、工程质量合格率100%，政府采购率100%。

③　时效指标：2022年12月25日。所有采购及其他支付于2022年12月25日前已完成，完成原定目标

④　成本指标：支付总成本1186.26万元,完成目标。

⑤　效益指标。

可持续影响：通过彩钢板改造，达到消防安全要求，减少潜在风险；医疗设备增加减少患者大型检查等候时间，提升医院综合诊治能力。

⑥　社会公众或服务对象满意度

患者满意度：99.65%，大于90%，完成原定目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 广西壮族自治区胸科医院2022年度部门决算公开报表.xlsx