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第一部分：单位概况

第二部分：自治区胸科医院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区胸科医院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区胸科医院是集医疗、教学、科研于一体的以治疗慢性传染病和突发传染病为主、承担突发公共卫生医疗救治任务的省级传染病医院。

二、机构设置情况

广西壮族自治区胸科医院现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等23个临床科室（病区）、12个医技科室以及24个行政职能科室，2个自治区级传染病防治质控中心（广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心）挂靠在我院。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸（心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。

第二部分：自治区胸科医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入43219.37万元，总支出43219.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少10.31%，主要原因是医疗收入及一般公共预算拨款收入减少。总支出较上年减少10.31%，主要原因是医疗支出及一般公共预算拨款支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入43219.37万元，较上年减少10.31%，主要原因是医疗收入及一般公共预算拨款收入减少。其中：

一般公共预算拨款11823.55万元，同比减少23.38％，主要为重大传染病防控经费减少。

单位资金收入28895.82万元，同比减少4.48％，主要为医疗收入同比减少4.14%。

上年结余收入2500万元，同比增长0％。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出43219.37万元，较上年减少10.31%，主要原因为严控不必要的开支。主要包括：基本支出8130.6万元，占单位总支出18.81%，同比增长84.51％，主要原因为从编制2024年单位预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。其中：人员经费7916.90万元，占基本支出97.37%，同比增长90.45%；公用经费（商品和服务支出）213.69万元，占基本支出2.63%，同比减少14.41%。项目支出35088.77万元，占单位总支出81.19%，同比减少19.85%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入11823.55万元，总支出11823.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少23.38%，主要原因是重大传染病防控经费减少。财政拨款总支出较上年减少23.38%，主要原因是重大传染病防控经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共11823.55万元，较上年减少23.38%，主要原因是重大传染病防控经费减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出10099万元。具体情况为：

一般行政管理事务支出1.2万元，占一般公共预算支出0.01%，同比增长100%，为质量标准体系经费。

传染病医院支出55.69万元，占一般公共预算支出0.47%，同比减少36.59%，主要为离休费减少。

其他专科医院支出15.2万元，占一般公共预算支出0.13%，同比增长100%，为可转换ICU设备购置项目（自治区配套）项目。

其他公立医院支出149.65万元，占一般公共预算支出1.27%，同比增长0%。

重大公共卫生服务支出11146万元，占一般公共预算支出94.27%，同比减少24.36%，主要为重大传染病防控经费减少。

事业单位医疗支出211.35万元，占一般公共预算支出1.79%，同比增长0.03%。

中医（民族医）药专项支出42万元，占一般公共预算支出0.36%，同比增长2000%，为中医药传承与创新发展专项经费2万元及新增2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金40万元。

其他卫生健康支出7.36万元，占一般公共预算支出0.06%，同比增长100%，为医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费4.36万元及2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金3万元。

住房公积金195.1万元，占一般公共预算支出1.65%，同比增长0.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共462.14万元，较上年减少5.56%，主要原因是离休人员减少导致离休费减少。具体情况为：

职工基本医疗保险缴费211.35万元，较上年增长0.03%；

住房公积金195.1万元，较上年增长0.04%；

离休费15万元，较上年减少51.39%，主要原因为离休人员减少。

退休费26.88万元，较上年增长9.4%；

医疗费补助13.8万元，较上年减少50%，主要原因为离休人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年单位预算无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年商品和服务支出预算23386.36万元，同比减少17.1%。其中：

办公费、印刷费及邮电费预算71万元，同比减少44.96%，主要为严控不必要的开支；差旅费预算99.3万元，同比增长22.59%；会议费预算10万元，同比增长17.65%；维修（护）费预算1253.8万元，同比增长27.32%；专用材料费预算19135.71万元，同比减少21%；专用设备购置费预算1121万元，同比减少5.8%；水电费预算400万元，同比减少13.98%；物业管理费预算405.5万元，同比增长3.18%；公务用车运行维护费预算55万元，同比增长5.77%；其他商品和服务支出预算1404.95万元，同比减少4.97%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额23776.01万元。其中：货物类采购21478.83万元、工程类采购840万元、服务类采购1457.18万元。政府集中采购预算1672.83万元，占政府采购预算7.04％，分散采购预算22103.18万元，占政府采购预算92.96％。一般公共预算拨款采购10820.43万元，单位资金采购12955.58万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，总资产49890.59万元，其中固定资产45664万元。我单位共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车5辆，主要负责人用车2辆，其他用车6辆；专用设备3238台，其中单价100万元（含）以上专用设备48台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年重点项目为2024年重大传染病防控经费，预算资金10056万元。

2024年度绩效目标为：自治区艾滋病医疗质量控制中心、自治区结核病医疗质量控制中心开展全区抗病毒药品和抗机会性感染药品、抗结核药品的储存、发放各地的物流等管理工作和广西抗病毒治疗医务人员技能培训，以及开展全区各艾滋病治疗点治疗、结核病定点医疗机构工作的技术指导、督导、会议等，完成重点传染病监测指标任务；及时处置突发公共卫生事件，肺结核患者成功治疗率大于等于90％，肺结核患者病原学阳性率大于等于60％，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率大于等于90％，耐药高危患者耐药筛查率大于等于95％，保障结核病患者4万人用药、艾滋病患者11万人用药、开展7个培训班，共培训1000人，以提高结核病的规范诊疗、耐多药患者纳入规范管理，艾滋病在护理、影像、检验和医疗各方面得到提升。

设2条数量指标：数量指标1.艾滋病服药人数≥11万人,数量指标2.结核病服药人数≥4万人；设1条质量指标：质量指标1.艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥92%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月28日前；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤10056万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1.肺结核患者成功治疗率≥90%,经济效益指标2.艾滋病抗病毒治疗成功率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.培训学员对本次培训的满意度≥80%。

（详见十二、项目年度绩效目标表）

第三部分：名词解释

1.基本支出预算：是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出预算：是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

3.三公经费：是预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。因公出国（境）费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出；公务接待费主要安排各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分：广西壮族自治区2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、项目年度绩效目标表

404032_450000240440400042131_2024年重大传染病防控经费绩效目标申报表.xls
1.8.1部门预算公开表.xlsx