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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区胸科医院2022年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区胸科医院始建于1951年，其前身是中国人民解放军中南军区第二兵站医院，位于柳州市羊角山路8号，座落在大龙潭风景区旁，医院环境优美。医院于1988年改称广西壮族自治区龙潭医院，1998年增挂广西壮族自治区结核病医院，2002年增挂广西壮族自治区胸科医院，2013年增挂广西壮族自治区第四人民医院，经历数十载奋斗不息，医院已发展为一所集医疗、预防、科研、教学于一体的自治区卫生健康委直属驻柳州市三级甲等专科医院，是广西首家“三级甲等传染病医院”、全区重大传染病定点救治医院和柳州市医疗急救指挥中心网络医院，是广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心挂靠单位，是自治区和柳州市城镇职工、城乡居民医保定点医疗机构。建院以来，医院坚持以精湛的医疗技术、求实的工作作风和优秀的服务品质开展各项工作，认真履行主管部门及政府赋予的管理职责，努力打造广西艾滋病和结核病治疗体系建设，为推进“健康广西”，有效遏制艾滋病和结核病提供技术保障。

二、机构设置情况

医院在职职工763人，其中专业技术人员708人，高级职称135人，中级职称225人，初级职称348人。开放床位850张，医院占地面积8万平方米，建筑面积4.08万平方米。现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室（病区）、10个医技科室、1个急诊医学科、2个门诊部、1个中医门诊，2个自治区级传染病防治临床中心（广西结核病防治临床中心、广西艾滋病防治临床中心）以及19个行政职能科室。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸（心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。结核病科有四个病区，主要开展对疑难危重结核病、耐药结核病、结核病合并症的诊治工作，结核科四病区是耐药结核病集中收治科室，多年来在耐药结核病诊治方面积累了丰富经验，为遏制耐药结核病蔓延做出重大贡献。感染性疾病科是广西该领域内最大的诊疗专科，共有2个病区90多张床位，主要开展艾滋病抗病毒治疗及机会性感染的诊疗工作。呼吸内科主要开展有创、无创机械通气治疗，对抢救慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭疗效卓著，积极开展纤支镜下冷冻治疗气管内膜结核，镜下气道内钳取异物、活检、给药、止血，支气管肺泡灌洗术，支气管扩张术等。胸（心）外科手术治疗慢性纤维空洞型肺结核、肺毁损、中心型肺癌等均达到国内先进水平。综合外科率先在广西开展全胸腔镜下单孔胸腔镜肺叶切除术，广泛开展全胸腔镜肺叶切除术，目前胸腔镜手术处于国内先进、区内领先水平。骨外科在艾滋病、结核病的微创手术治疗处于全国领先水平，在脊柱、关节方面处于全国先进、区内领先水平。

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

广西壮族自治区胸科医院2022年收入总预算48366.47万元，同比增加4601.66万元，上升10.51％。其中：一般公共预算拨款13790.1万元，同比增加139.6万元，上升1.02％；事业收入31416.37万元，同比增加3862.06万元，上升14.02％；其他收入660万元，同比增加10万元，上升1.54%；上年结余收入2500万元，同比增长500万元，上升25％。

2022年支出总预算48366.47万元，同比增加4601.66万元，上升10.51%。其中：一般公共预算支出13790.1万元，同比增加229.6万元，上升1.69%；单位资金安排的支出32076.37万元，同比增加3872.06万元，上升13.73％；使用上年结余2500万元，同比增加0万元，上升0％。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算48366.47万元，同比增加4601.66万元，增长10.51%。其中：

一般公共预算拨款13790.1万元，同比增加139.6万元，上升1.02％，主要为中央财政重大传染病防控经费增加。

单位资金收入32076.37万元，同比增加3872.06万元，上升13.73％，主要为事业收入同比增加3862.06万元，上升14.02%。

上年结余收入2500万元，同比增加0万元，增长0％。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算48366.47万元，同比增加4601.66万元，上升10.51%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

社会保障和就业支出类支出573.90万元，占支出总预算1.19％，同比减少295.29万元，下降33.97％，主要原因为在编人员人数减少。

卫生健康支出类42598.09万元，占支出总预算88.07％，同比增加4907.53万元，上升11.52%，主要原因为医疗支出增加。

住房保障支出类286.95万元，占支出总预算0.59％，同比减少10.58万元，下降3.56%，主要原因为在编人数减少。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中基本支出预算4192.80万元，同比减少495.22万元，下降10.56%，占支出总预算8.67％；项目支出预算44173.67万元，同比增加5096.88万元，上升13.04%，占支出总预算91.33％。按经济科目分为工资福利支出15148.62万元，同比增加1669.63万元，上升12.39%；商品和服务支出27267.96万元，同比增加1239.52万元，上升4.76%；对个人和家庭的补助439.72万元，同比减少105.69万元，下降19.38%，主要为医疗费补助减少；资本性支出（基本建设）644万元，同比增加44万元，上升7.33%；资本性支出4860.90万元，同比增加2298.93万元，上升89.73%，主要为专用设备购置及信息网络软件购置增加；其他支出5.28万元，同比增加5.28万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算收入13790.1万元，同比增加139.6万元，增长1.02％。2022年一般公共预算支出13790.1万元，同比增加139.6万元，增长1.02％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出13790.1万元，同比增加139.6万元，增长1.02％。按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

传染病医院类科目支出78.87万元，占支出总预算0.57％，同比增加78.87万元，主要为离休人员支出增加。

其他公立医院支出类科目149.65万元，占支出总预算1.09%，与上年持平。

基本公共卫生服务类科目1万元，占支出总预算0.007%，同与上年持平。

重大公共卫生服务类科目12963.00万元，占支出总预算94%，同比增加360.87万元，上升2.86%，主要原因为重大传染病防治项目经费增加。

突发公共卫生事件应急处理类科目100万元，占支出总预算0.73%，与上年持平。

中医（民族医）药专项类科目1万元，占支出总预算0.007%，同比增加1万元。为新增中医药传承与创新发展专项经费。

事业单位医疗类科目186.52万元，占支出总预算1.35%，同比减少155.25万元，下降45.43%，主要原因为2022年该科目为医疗保险（含生育险），但2021年该科目中除医疗保险（含生育险）外还包含离退休人员医疗费。

公务员医疗补助类科目137.90万元，占支出总预算0.10%，同比减少5.2万元，下降3.63%。

住房公积金类科目172.17万元，占支出总预算1.25%，同比减少6.34万元，下降3.55%。主要为在编人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算567.17万元，占支出总预算1.17％，同比减少140.55万元，下降19.86％。其中：

人员经费预算567.17万元，占基本支出预算100％，同比减少140.55万元，下降19.86％。其中：工资福利支出预算496.58万元，占基本支出预算87.55％，同比减少18.42万元，下降3.58％，主要原因为在编人数减少；对个人和家庭的补助预算70.59万元，占基本支出预算12.45％，同比减少122.13万元，下降82.31％，主要为退休人员医疗费补助减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年减少5万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年减少5万元，下降100%，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年减少5万元，下降100%，减少的主要原因是财政资金不再安排“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2022年事业单位相关运行经费预算安排27267.96万元，同比增加1239.52万元，上升4.76%。其中：

办公及印刷费预算104万元，同比减少24万元，下降18.75%；邮电费预算35万元，同比减少3万元，下降7.89%；差旅费预算55万元，同比减少18万元，下降24.66%；会议费预算10万元，同比减少2万元，下降16.67%；维修（护）费预算1235万元，同比增加540万元，上升77.70，主要原因为设备维保费及房屋维修费预算增加；专用材料费预算22874.65万元，同比增加573万元，上升2.57%；专用设备购置费预算105万元，同比减少1326.77万元，下降92.67%；水电费预算350万元，同比减少110万元，下降23.91%；物业管理费预算496.6万元，同比增加23.1万元，上升4.88%；公务用车运行维护费预算15.5万元，同比增加0.5万元，上升3.33%；其他商品和服务支出预算1685.33万元，同比增加301.04万元，上升21.75%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2022年政府采购预算总金额29883.10万元。同比增加12911.48万元，增长76.08％；主要是医用材料采购的大幅增长，建筑物施工、信息系统建设的采购金额也有所增加。其中：货物类采购25480.50万元、工程类采购1659万元、服务类采购2743.60万元。政府集中采购预算690.01万元，占政府采购预算2.31％，分散采购预算29193.09万元，占政府采购预算97.69％。一般公共预算拨款采购12439.65万元，单位资金采购15843.45万元，上年结余资金采购1600万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，总资产68359.80万元，其中固定资产31311.13万元。我部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车6辆，事业一般业务用车3辆；专用设备2827台，其中单价100万元（含）以上专用设备37台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年重点项目预算14536.18万元，重点项目2个：

1、2022年重大传染病防控经费11913万元。绩效目标：艾滋病专项：自治区艾滋病诊疗质控中心开展全区抗病毒药品和抗机会性感染药品的储存、发放各地的物流等管理工作和广西北片区抗病毒治疗医务人员技能培训，以及开展全区各艾滋病治疗点治疗工作的技术指导、督导、会议等。保障艾滋病患者9万人用药。开展3个培训班，共培训500人，以提高艾滋病规范诊疗。

结核病专项：新发涂阳肺结核病人治愈率达到87%以上；完成重点传染病监测指标任务；及时处置突发公共卫生事件，肺结核患者成功治疗率大于等于90%，肺结核患者病原学阳性率大于等于50%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率大于等于90%，耐药高危患者耐药筛查率大于等于95%，保障结核病患者4万人用药。开展3个培训班，共培训500人，以提高结核病规范诊疗、耐多药患者纳入规范管理。

2、公立医院能力建设补助资金775.28万元。绩效目标：1、保证医疗安全。患者能得到及时治疗，减少诊疗时间，直接降低均次治疗费用，减少患者经济负担，具有很好的经济效益。增加必要医疗设备，提高医疗诊断能力，提高医疗质量及患者治疗效果；2.保证负压设备正常运行，保障负压病房声调与其他病房设备严格分开使用，且不因设备交叉使用发生院感事件，3. 在坚持卫生事业公益性原则和政府主导的基础上，充分发挥市场机制作用，鼓励多方参与，调动各方面积极性，引导适宜卫生技术研发和推广实现健康、可持续发展。4.整改供应室隔断均用不阻燃的隔板进行格挡，消除消防安全隐患，将消防整改工作落实到位。

（详见十、项目年度绩效目标表）

第三部分：名词解释

1.基本支出预算：是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出预算：是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

3.三公经费：是预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。因公出国（境）费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出；公务接待费主要安排各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分：广西壮族自治区胸科医院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目年度绩效目标表

1.8.1部门预算公开表.xls
绩效目标申报表450000210240411803766_公立医院能力建设补助资金_202309271637501.xls
绩效目标申报表450000220440400024461_2022年重大传染病防治项目_202309271637051.xls